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岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區郭鎮鄉人民政府 2023年度

單位預算說(shuō)明

目錄

第一部分  2023年單位預算說(shuō)明

第二部分  單位預算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類(lèi)匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）

5、支出預算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個(gè)人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個(gè)人和家庭的補助）（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）

13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）

14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類(lèi)匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）

17、政府性基金預算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）

18、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表

19、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金預算支出表

20、省級專(zhuān)項資金預算匯總表

21、項目支出績(jì)效目標表

22、部門(mén)整體支出績(jì)效目標表

23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

24、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買(mǎi)服務(wù)）

注：以上單位預算公開(kāi)報表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分  2023年單位預算說(shuō)明

一、單位基本概況

（一）職能職責

1、加強黨的建設。落實(shí)基層黨建工作責任制，統籌鄉和村區域化黨建，指導鞏固村黨組織建設，完善村黨組織負責人培養和提拔機制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費保障；擴大新興領(lǐng)域黨建有效覆蓋面，把鄉、村、企業(yè)、學(xué)校、社會(huì )組織等基層黨組織和民兵預備役預建黨組織建設成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導基層治理、團結動(dòng)員群眾、推動(dòng)改革發(fā)展的堅強戰斗堡壘，實(shí)現黨的組織和工作全覆蓋。

2、統籌城鄉發(fā)展。統籌落實(shí)市、區關(guān)于轄區發(fā)展的重大決策和建設規劃，負責優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區企業(yè)、促進(jìn)項目發(fā)展等工作，整合鄉人民政府管理、監督職責和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障。

3、組織公共服務(wù)。組織實(shí)施各項公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì )保障、民政、教育、衛生健康、醫療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務(wù)保障等領(lǐng)域相關(guān)法規政策；在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責基礎上，加強服務(wù)機構和平臺建設，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。

4、實(shí)施綜合管理。負責轄區內鄉村建設等綜合性管理工作，承擔組織領(lǐng)導和綜合協(xié)調職能。

5、維護平安穩定。承擔轄區內社會(huì )治安綜合治理、維護穩定、平安建設、應急管理與處置、安全生產(chǎn)監督管理等有關(guān)工作，接待群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，化解矛盾糾紛等。

6、監督執法管理。對轄區內各類(lèi)行政執法工作進(jìn)行統籌協(xié)調、監管和執法，組織開(kāi)展群眾監督和社會(huì )監督。

7、動(dòng)員社會(huì )參與。動(dòng)員轄區內各類(lèi)單位、社會(huì )組織、村民等社會(huì )力量參與社會(huì )治理，為鄉村發(fā)展服務(wù)。

8、指導基層自治。指導村民委員會(huì )建設，健全村自治平臺，組織轄區單位、村民參與村建設和管理。

9、履行法定職責。落實(shí)鄉人民政府權力清單和責任清單規定的法定職責任務(wù);根據授權，負責承接上級人民政府賦權、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項。

10、承辦區委、區人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

現有人數132人，其中：在職編制86人；離退休46人。郭鎮鄉政府內設黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、民政辦、應急管理辦及綜治信訪(fǎng)辦6個(gè)職能辦公室，下設公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、農業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執法大隊、環(huán)境衛生服務(wù)中心、社會(huì )事務(wù)綜合服務(wù)中心、村級財務(wù)代管中心、退役軍人服務(wù)站7個(gè)站所。

（三）預算單位構成

本單位無(wú)下屬單位，本次2023年部門(mén)預算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

包括一般預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預算1546.26萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款收入1546.26萬(wàn)元，上級補助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結轉0.00萬(wàn)元。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經(jīng)營(yíng)預算）、19表（財政專(zhuān)戶(hù)管理資金預算）均為空。收入較去年減少47.35萬(wàn)元，主要是因為人員減少，以及特定目標類(lèi)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費較去年減少。

（二）支出預算

2023年本部門(mén)支出預算1546.26萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出4.14萬(wàn)元，國防支出5.00萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出285.84萬(wàn)元，衛生健康支出45.45萬(wàn)元，城鄉社區支出1118.00萬(wàn)元，住房保障支出87.83萬(wàn)元。支出較去年減少47.35萬(wàn)元。其中基本支出減少12.35萬(wàn)元，項目支出減少35萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少，項目支出減少主要是因為其他城鄉社區支出中對特定目標類(lèi)的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費減少。

三、一般公共預算撥款支出預算

2023年本部門(mén)一般公共預算撥款支出預算1546.26萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出4.14萬(wàn)元，占0.27%社會(huì )保障和就業(yè)支出285.84萬(wàn)元，占18.49%；城鄉社區支出1118.00萬(wàn)元，占72.30%；衛生健康支出45.45萬(wàn)元，占2.94%；住房保障支出87.83萬(wàn)元，占5.68%；國防支出5萬(wàn)元，占0.32%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預算數1523.92萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1369.12萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個(gè)人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出154.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項目支出：2023年本部門(mén)項目支出預算22.34萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項、專(zhuān)項業(yè)務(wù)費、基本建設支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費7.34萬(wàn)元，主要用于征兵宣傳、民兵訓練及陣地建設等方面以及撫恤金發(fā)放等方面；其他城鄉社區支出15.00萬(wàn)元，主要用于鄉鎮管理、文明創(chuàng )建、民生服務(wù)等方面。

四、政府性基金預算支出

2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預算）均為空。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2023年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費154.8萬(wàn)元，比上年預算減少1.8萬(wàn)元，比上年預算下降1.1%，主要是2023年人員減少相應的公用經(jīng)費減少。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費預算數為5.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費5.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元），因公出國（境）費0.00萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少8.00萬(wàn)元，主要是厲行節約，縮減非生產(chǎn)性開(kāi)支。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會(huì )議費預算6.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)3次會(huì )議，人數90人，內容為黨代會(huì )選舉產(chǎn)生郭鎮鄉黨委領(lǐng)導班子，人大會(huì )選舉產(chǎn)生政府領(lǐng)導班子；培訓費預算1.5萬(wàn)元，擬開(kāi)展3次培訓，人數30人，內容為新進(jìn)公務(wù)員中青年干部培訓；未計劃舉辦端午、中秋、國慶、元旦等節慶活動(dòng)。

（四）政府采購情況

2023年本部門(mén)政府采購預算總額176.15萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購預算62.78萬(wàn)元；工程類(lèi)采購預算55.00萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購預算58.37萬(wàn)元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計520.44萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計405.49萬(wàn)元；通用設備原值小計59.22萬(wàn)元；專(zhuān)用設備原值小計2.3萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計0.99萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計52.44萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計0.00萬(wàn)元。

截至2022年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。

2023年度本單位未計劃處置或新增車(chē)輛、設備等。

（六）預算績(jì)效目標說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jì)效目標管理。納入2023年單位整體支出績(jì)效目標的金額為1546.26萬(wàn)元，其中，基本支出1523.92萬(wàn)元，項目支出22.34萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中單位預算公開(kāi)表格的表21-22。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）會(huì )議費：反映會(huì )議中按規定開(kāi)支的住宿費、伙食費、會(huì )議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類(lèi)培訓支出。

第二部分  單位預算公開(kāi)表格

2023年預算公開(kāi)表-800032岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區郭鎮鄉人民政府.xlsx