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2022年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區郭鎮鄉人民政府部門(mén)預算 

目 錄 

第一部分 2022年部門(mén)預算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門(mén)預算單位構成 

三、部門(mén)收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說(shuō)明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）預算績(jì)效目標說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門(mén)預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、一般公共預算收入表 

4、支出總表 

5、支出分類(lèi)(政府預算) 

6、支出分類(lèi)(部門(mén)預算) 

7、基本支出表 

8、項目支出表 

9、項目A(政府預算) 

10、項目B(政府預算) 

11、項目C(政府預算) 

12、項目A 

13、項目B 

14、項目C 

15、項目D 

16、財政撥款收支總表 

17、一般功能共預算支出表 

18、工資福利(政府預算) 

19、工資福利 

20、個(gè)人家庭(政府預算) 

21、個(gè)人家庭 

22、商品服務(wù)(政府預算) 

23、商品服務(wù) 

24、三公 

25、政府性基金 

26、政府性基金(政府預算) 

27、政府性基金(部門(mén)預算) 

28、國有資本經(jīng)營(yíng)預算 

29、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 

30、單位資金 

31、專(zhuān)項清楚 

32、新增資產(chǎn)配置表(存量項目) 

33、采購 

34、購買(mǎi)服務(wù) 

35、情況 

36、人員 

37、項目支出績(jì)效目標表 

38、整體績(jì)效 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門(mén)預算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責 

1、加強黨的建設。落實(shí)基層黨建工作責任制，統籌鄉和村區域化黨建，指導鞏固村黨組織建設，完善村黨組織負責人培養和提拔機制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費保障；擴大新興領(lǐng)域黨建有效覆蓋面，把鄉、村、企業(yè)、學(xué)校、社會(huì )組織等基層黨組織和民兵預備役預建黨組織建設成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導基層治理、團結動(dòng)員群眾、推動(dòng)改革發(fā)展的堅強戰斗堡壘，實(shí)現黨的組織和工作全覆蓋。 

2、統籌城鄉發(fā)展。統籌落實(shí)市、區關(guān)于轄區發(fā)展的重大決策和建設規劃，負責優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區企業(yè)、促進(jìn)項目發(fā)展等工作，整合鄉人民政府管理、監督職責和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障。 

3、組織公共服務(wù)。組織實(shí)施各項公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì )保障、民政、教育、衛生健康、醫療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務(wù)保障等領(lǐng)域相關(guān)法規政策；在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責基礎上，加強服務(wù)機構和平臺建設，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。 

4、實(shí)施綜合管理。負責轄區內鄉村建設等綜合性管理工作，承擔組織領(lǐng)導和綜合協(xié)調職能。 

5、維護平安穩定。承擔轄區內社會(huì )治安綜合治理、維護穩定、平安建設、應急管理與處置、安全生產(chǎn)監督管理等有關(guān)工作，接待群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，化解矛盾糾紛等。 

6、監督執法管理。對轄區內各類(lèi)行政執法工作進(jìn)行統籌協(xié)調、監管和執法，組織開(kāi)展群眾監督和社會(huì )監督。 

7、動(dòng)員社會(huì )參與。動(dòng)員轄區內各類(lèi)單位、社會(huì )組織、村民等社會(huì )力量參與社會(huì )治理，為鄉村發(fā)展服務(wù)。 

8、指導基層自治。指導村民委員會(huì )建設，健全村自治平臺，組織轄區單位、村民參與村建設和管理。 

9、履行法定職責。落實(shí)鄉人民政府權力清單和責任清單規定的法定職責任務(wù);根據授權，負責承接上級人民政府賦權、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項。 

（二）機構設置 

現有人數133人，其中：在職編制87人；離退休46人。郭鎮鄉政府內設黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、民政辦、應急管理辦及綜治信訪(fǎng)辦6個(gè)職能辦公室，下設公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、農業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執法大隊、環(huán)境衛生服務(wù)中心、社會(huì )事務(wù)綜合服務(wù)中心、村級財務(wù)代管中心、退役軍人服務(wù)站7個(gè)站所。

二、部門(mén)預算單位構成 

郭鎮鄉人民政府只有本級，沒(méi)有其他預算單位，因此本部門(mén)預算僅含本級預算。 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預算1,593.61萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款收入1,593.61萬(wàn)元。收入較去年增加134.39萬(wàn)元，主要是因人員增加及人員經(jīng)費標準調整。 

（二）支出預算：2022年本部門(mén)支出預算1,593.61萬(wàn)元，其中，國防支出5萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出270.5萬(wàn)元，衛生健康支出55.3萬(wàn)元，城鄉社區支出1,156.64萬(wàn)元，住房保障支出106.17萬(wàn)元。支出較去年增加134.39萬(wàn)元，主要是因人員增加及人員經(jīng)費標準調整。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門(mén)一般公共預算撥款支出預算1,593.61萬(wàn)元，具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預算數1,536.27萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2022年本部門(mén)項目支出預算57.34萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項、專(zhuān)項業(yè)務(wù)費、基本建設支出等，其中：兵役征集5萬(wàn)元，主要用于征兵宣傳、民兵訓練及陣地建設等方面；一般行政管理事務(wù)2.34萬(wàn)元，主要用于撫恤金發(fā)放等方面；其他城鄉社區支出50萬(wàn)元，主要用于鄉鎮管理、文明創(chuàng )建、民生服務(wù)等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說(shuō)明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

2022年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費156.6萬(wàn)元，比上年預算減少5.9萬(wàn)元，比上年預算下降3.63%，主要是2022年運行經(jīng)費未包含公務(wù)交通費。 

（二）“三公”經(jīng)費預算 

2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費預算數為13萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費3萬(wàn)元），因公出國（境）費0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年增加3萬(wàn)元，主要是用于執法大隊車(chē)輛的使用及維修。 

（三）一般性支出情況 

2022年本部門(mén)會(huì )議費預算8萬(wàn)元，擬召開(kāi)鄉人大會(huì )、黨代會(huì )等會(huì )議，每次人數90人左右；培訓費預算3萬(wàn)元，擬開(kāi)展新晉公務(wù)員培訓及青年干部培訓等，共計30人次左右；擬舉辦端午、中秋、國慶、元旦等節慶活動(dòng)。 

（四）政府采購情況 

2022年本部門(mén)政府采購預算總額189.37萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購預算101.77萬(wàn)元；工程類(lèi)采購預算35萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購預算52.6萬(wàn)元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)0輛，執法執勤用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)0輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。 

（六）預算績(jì)效目標說(shuō)明 

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jì)效目標管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jì)效目標的金額為1,593.61萬(wàn)元，其中，基本支出1,536.27萬(wàn)元，項目支出57.34萬(wàn)元。

七、名詞解釋 

1、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

2、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。 

3、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。 

4、“三公”經(jīng)費：是指一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共預算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、公務(wù)用車(chē)購置、其他交通工具購置。 

第二部分 2022年部門(mén)預算表

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區郭鎮鄉人民政府2022年部門(mén)預算公開(kāi)表.xlsx