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目  錄

第一部分 2021年部門(mén)預算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門(mén)預算單位構成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項目預算的績(jì)效目標等預算績(jì)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2021年部門(mén)預算表

1、2021年部門(mén)預算收支總表（匯總表）

2、2021年部門(mén)收入總體情況表

3、2021年部門(mén)支出總體情況表

4、2021年財政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類(lèi))

6、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))

7、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目)

8、“三公”經(jīng)費支出預算表

9、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費預算表

10、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))

11、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))

12、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))

13、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))

14、2021年一般公共預算基本支出--對個(gè)人和家庭的補助(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))

15、2021年一般公共預算基本支出--對個(gè)人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))

16、部門(mén)預算支出表

17、政府采購預算表

18、政府購買(mǎi)服務(wù)支出預算表

19、項目支出績(jì)效目標表

20、整體支出績(jì)效目標表

 

 

 

第一部分：

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區郭鎮鄉人民政府部門(mén)預算說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責

1、加強黨的建設。落實(shí)基層黨建工作責任制，統籌鄉和村區域化黨建，指導鞏固村黨組織建設，完善村黨組織負責人培養和提拔機制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費保障。

2、統籌城鄉發(fā)展。統籌落實(shí)市、區關(guān)于轄區發(fā)展的重大決策和建設規劃，負責優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區企業(yè)、促進(jìn)項目發(fā)展等工作，整合鄉人民政府管理、監督職責和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障。

3、組織公共服務(wù)。組織實(shí)施各項公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì )保障、民政、教育、衛生健康、醫療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務(wù)保障等領(lǐng)相關(guān)法規政策；在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責基礎上，加強服務(wù)機構和平臺建設，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。

4、實(shí)施綜合管理。負責轄區內鄉村建設等綜合性管理工作，承擔組織領(lǐng)導和綜合協(xié)調職能。

5、維護平安穩定。承擔轄區內社會(huì )治安綜合治理、維護穩定、平安建設、應急管理與處置、安全生產(chǎn)監督管理等有關(guān)工作，接待群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，化解矛盾糾紛等。

6、監督執法管理。對轄區內各類(lèi)行政執法工作進(jìn)行統籌協(xié)調、監管和執法，組織開(kāi)展群眾監督和社會(huì )監督。

7、動(dòng)員社會(huì )參與。動(dòng)員轄區內各類(lèi)單位、社會(huì )組織、村民等社會(huì )力量參與社會(huì )治理，為鄉村發(fā)展服務(wù)。

8、指導基層自治。指導村民委員會(huì )建設，健全村自治平臺，組織轄區單位、村民參與村建設和管理。

9、履行法定職責。落實(shí)鄉人民政府權力清單和責任清單規定的法定職責任務(wù);根據授權，負責承接上級人民政府賦權、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項。

（二）機構設置

岳陽(yáng)樓區郭鎮鄉政府內設黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、民政辦、應急管理辦及綜治信訪(fǎng)辦6個(gè)職能辦公室，下設公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、農業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執法大隊、環(huán)境衛生服務(wù)中心、社會(huì )事務(wù)綜合服務(wù)中心、村級財務(wù)代管中心、退役軍人服務(wù)站7個(gè)站所。

二、部門(mén)預算單位構成

納入2021年部門(mén)預算編制范圍的有機關(guān)（含內設股室）、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、農業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執法大隊、環(huán)境衛生服務(wù)中心、社會(huì )事務(wù)綜合服務(wù)中心、村級財務(wù)代管中心、退役軍人服務(wù)站。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算

2021年年初預算數1459.22萬(wàn)元，其中，一般公共預算經(jīng)費撥款1409.22萬(wàn)元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款50萬(wàn)元。

（二）支出預算

2021年年初預算數1459.22萬(wàn)元，其中，社會(huì )保障和就業(yè)支出228.08萬(wàn)元，醫療衛生健康支出50.68萬(wàn)元，城鄉社區支出1009.61萬(wàn)元，農林水支出100萬(wàn)元，住房保障支出70.85萬(wàn)元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入1459.22萬(wàn)元，具體安排情況如下： 

1、基本支出：

2021年基本支出年初預算數為1459.22萬(wàn)元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。同比上年預算數增長(cháng)了81.64萬(wàn)元。原因在于工資福利水平提升以及社會(huì )保障和就業(yè)支出，衛生健康支出的預算增加。

2、項目支出：2021年無(wú)項目支出年初預算數。

五、政府性基金預算支出

2021年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門(mén)2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款162.5萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數為10萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費0萬(wàn)元,因公出國（境）費0萬(wàn)元。與上年預算數相同。

（三）一般性支出情況

無(wú)一般性支出預算。

（四）政府采購情況

本部門(mén)2021年政府采購預算總額143.09萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)44.69萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)98.4萬(wàn)元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，為行政執法大隊巡邏用車(chē)。2021年無(wú)新增資產(chǎn)配置預算。

（六）重點(diǎn)項目預算的績(jì)效目標等預算績(jì)效情況說(shuō)明

本部門(mén)整體支出和績(jì)效項目支出實(shí)行績(jì)效目標管理，納入2020年部門(mén)整體支出績(jì)效目標的金額為1459.22萬(wàn)元。

詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預算公開(kāi)表格的第19張表《整體支出績(jì)效目標表》，第20張表《項目支出績(jì)效目標表》。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分

2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區郭鎮鄉人民政府部門(mén)預算公開(kāi)表

1、2021年部門(mén)預算收支總表（匯總表）

2、2021年部門(mén)收入總體情況表

3、2021年部門(mén)支出總體情況表

4、2021年財政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類(lèi))

6、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))

7、 2021年一般公共預算基本支出情況表(部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目)

8、 “三公”經(jīng)費支出預算表

9、 2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費預算表

10、 2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))

11、 2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))

12、 2021年一般公共預算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))

13、 2021年一般公共預算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))

14、 2021年一般公共預算基本支出--對個(gè)人和家庭的補助(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))

15、 2021年一般公共預算基本支出--對個(gè)人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))

16、 部門(mén)預算支出表

17、 政府采購預算表

18、 政府購買(mǎi)服務(wù)支出預算表

19、項目支出績(jì)效目標表

20、整體支出績(jì)效目標表

 

郭鎮鄉2021部門(mén)預算公開(kāi)表.xls