岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區統計局2023年度
單位預算說(shuō)明
目錄
第一部分 2023年單位預算說(shuō)明
第二部分 單位預算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類(lèi)匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
5、支出預算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個(gè)人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個(gè)人和家庭的補助）（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類(lèi)匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
17、政府性基金預算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
18、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表
19、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金預算支出表
20、省級專(zhuān)項資金預算匯總表
21、項目支出績(jì)效目標表
22、部門(mén)整體支出績(jì)效目標表
23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
24、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買(mǎi)服務(wù)）
注：以上單位預算公開(kāi)報表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
本次說(shuō)明所有金額均為萬(wàn)元填列，填寫(xiě)金額四舍五入保留兩位小數。
第一部分 2023年單位預算說(shuō)明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
1、貫徹執行國家和省、市統計工作的方針政策和統計法律法規，研究統計制度和統計方法的改革，完成國家和省、市以及地方統計調查任務(wù)；承擔組織領(lǐng)導和協(xié)調全區統計工作，確保統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)；監督檢查統計法律法規的實(shí)施情況，查處各類(lèi)統計違法行為。
2、制定并組織實(shí)施全區統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃，建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統計指標體系，組織實(shí)施本區國民經(jīng)濟核算制度，核算全區地方生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。
3、會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定重大區情區力普查計劃與方案，組織實(shí)施全區人口、經(jīng)濟、農業(yè)等重大區情區力普查，匯總、整理和提供有關(guān)區情區力方面的統計數據。
4、收集、匯總、整理和提供全區性的基本統計資料和有關(guān)調查的統計數據，對全區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展等情況進(jìn)行統計分析、統計預測和統計監督，向區委、區人民政府及有關(guān)部門(mén)提供統計信息和咨詢(xún)建議；統一核定、管理、公布、出版全區性的基本統計資料，定期向社會(huì )公眾發(fā)布全區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展情況的統計信息。
5、依法審批或者備案地方統計調查項目和區直部門(mén)統計調查項目；加強對統計調查項目、統計標準和統計數據發(fā)布的管理；依法監督管理涉外調查活動(dòng)。
6、組織指導全區街道（鄉）、各部門(mén)和相關(guān)企業(yè)加強統計基層基礎工作建設；加強全區統計隊伍建設，加強統計教育、統計干部培訓，組織全區統計專(zhuān)業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評聘工作，對基層統計員進(jìn)行考核和獎勵。
�。ǘC構設置
現有人數28人，其中：公務(wù)員編制干部11人，參公事業(yè)編制2人，事業(yè)編制職工15人。岳陽(yáng)樓區統計局局機關(guān)設7個(gè)內設機構分別為辦公室、法制股、綜合研究室、服務(wù)業(yè)統計股、人口社會(huì )統計股、工業(yè)能源統計股、商貿投資統計股，為一級預算單位。同時(shí)下設兩個(gè)事業(yè)機構，分別為普查中心和城鄉經(jīng)濟調查隊，未獨立核算。
�。ㄈ╊A算單位構成
本單位無(wú)下屬單位，本次2023年部門(mén)預算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算566.01萬(wàn)元，其中，一般公共預算撥款收入566.01萬(wàn)元（數據來(lái)源見(jiàn)表2）。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經(jīng)營(yíng)預算）、19表（財政專(zhuān)戶(hù)管理資金預算）均為空�！保┦杖胼^去年減少76.38萬(wàn)元，主要原因是有部分項目支出不列入年初預算。
�。ǘ┲С鲱A算
2023年本部門(mén)支出預算566.01萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出457.54萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出64.74萬(wàn)元，衛生健康支出15.19萬(wàn)元，住房保障支出28.54萬(wàn)元，年終結轉結余0萬(wàn)元；支出較去年減少76.38萬(wàn)元，其中基本支出增加22.62萬(wàn)元，項目支出減少99萬(wàn)元（數據來(lái)源見(jiàn)表5）。其中基本支出較上年增加主要是因為人員職級提高，項目支出減少主要是因為部分項目支出不列入年初預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算566.01萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出457.54萬(wàn)元，占80.84%；社會(huì )保障和就業(yè)支出64.74萬(wàn)元，占11.44%；衛生健康支出15.19萬(wàn)元，占2.68%；住房保障支出28.54萬(wàn)元，占5.04%，年終結轉結余0萬(wàn)元。 （數據來(lái)源見(jiàn)表7）具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預算數為435.01萬(wàn)元（數據來(lái)源見(jiàn)表7），其中：人員經(jīng)費384.61萬(wàn)元（數據來(lái)源見(jiàn)表7），主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個(gè)人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出50.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、其他交通費用、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預算數為131萬(wàn)元（數據來(lái)源見(jiàn)表7），其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出131萬(wàn)元，主要用于勞動(dòng)力調查、住戶(hù)調查、鄉街統計員補貼、聯(lián)網(wǎng)直報及名錄庫年鑒工作等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款50.4萬(wàn)元（數據來(lái)源見(jiàn)表13），比上一年增加/減少0萬(wàn)元，增加/降低0%。主要原因是22年度預算少算1人，23年度單位調出1人，因此運行經(jīng)費與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數0萬(wàn)元（數據來(lái)源見(jiàn)表14），其中，公務(wù)接待費0萬(wàn)元，因公出國（境）費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費0萬(wàn)元。比上一年減少0.5萬(wàn)元，降低100%，主要原因是節省經(jīng)費開(kāi)支。
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2023年度本單位未計劃安排會(huì )議、培訓，未計劃舉辦節慶、晚會(huì )、論壇、賽事活動(dòng)。
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2023年本部門(mén)政府采購預算總額683.15萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購預算337.15萬(wàn)元；工程類(lèi)采購預算20萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購預算326萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計85.31萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計29.75萬(wàn)元；通用設備原值小計45.38萬(wàn)元；專(zhuān)用設備原值小計0萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計0萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計0萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計10.18萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計0萬(wàn)元。（見(jiàn)附表23）
本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車(chē)輛、設備等。
�。╊A算績(jì)效目標說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jì)效目標管理。納入2023年單位整體支出績(jì)效目標的金額為566.01萬(wàn)元，其中，基本支出435.01萬(wàn)元，項目支出131萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預算公開(kāi)表格的表21-22。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿�、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構正常運轉、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿�(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。