2022年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區統計局部門(mén)預算

目 錄 第一部分 2022年部門(mén)預算說(shuō)明 一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置 二、部門(mén)預算單位構成 三、部門(mén)收支總體情況 四、一般公共預算撥款支出 五、政府性基金預算支出 六、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績(jì)效目標說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門(mén)預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、一般公共預算收入表

4、支出總表

5、支出分類(lèi)(政府預算)

6、支出分類(lèi)(部門(mén)預算)

7、基本支出表

8、項目支出表

9、項目A(政府預算)

10、項目B(政府預算)

11、項目C(政府預算)

12、項目A

13、項目B

14、項目C

15、項目D

16、財政撥款收支總表

17、一般功能共預算支出表

18、工資福利(政府預算)

19、工資福利

20、個(gè)人家庭(政府預算)

21、個(gè)人家庭

22、商品服務(wù)(政府預算)

23、商品服務(wù)

24、三公

25、政府性基金

26、政府性基金(政府預算)

27、政府性基金(部門(mén)預算)

28、國有資本經(jīng)營(yíng)預算

29、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金

30、單位資金

31、專(zhuān)項清楚

32、新增資產(chǎn)配置表(存量項目)

33、采購

34、購買(mǎi)服務(wù)

35、情況

36、人員

37、項目支出績(jì)效目標表

38、整體績(jì)效

第一部分 部門(mén)預算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執行國家和省、市統計工作的方針政策和統計法 律法規，研究統計制度和統計方法的改革，完成國家和省、市 以及地方統計調查任務(wù)；承擔組織領(lǐng)導和協(xié)調全區統計工作， 確保統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)；監督檢查統計法律法規的實(shí) 施情況，查處各類(lèi)統計違法行為。

2、制定并組織實(shí)施全區統計改革和統計現代化建設規劃 及統計調查計劃，建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統計指標體系

，組織實(shí)施本區國民經(jīng)濟核算制度，核算全區地方生產(chǎn)總值，

匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

3、會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定重大區情區力普查計劃與方案，組 織實(shí)施全區人口、經(jīng)濟、農業(yè)等重大區情區力普查，匯總、整 理和提供有關(guān)區情區力方面的統計數據。

4、收集、匯總、整理和提供全區性的基本統計資料和有 關(guān)調查的統計數據，對全區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展等情況進(jìn)行統 計分析、統計預測和統計監督，向區委、區人民政府及有關(guān)部 門(mén)提供統計信息和咨詢(xún)建議；統一核定、管理、公布、出版全 區性的基本統計資料，定期向社會(huì )公眾發(fā)布全區國民經(jīng)濟和社 會(huì )發(fā)展情況的統計信息。

5、依法審批或者備案地方統計調查項目和區直部門(mén)統計 調查項目；加強對統計調查項目、統計標準和統計數據發(fā)布的 管理；依法監督管理涉外調查活動(dòng)。

6、組織指導全區街道（鄉）、各部門(mén)和相關(guān)企業(yè)加強統 計基層基礎工作建設；加強全區統計隊伍建設，加強統計教育

、統計干部培訓，組織全區統計專(zhuān)業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評聘 工作，對基層統計員進(jìn)行考核和獎勵。

（二）機構設置

現有人數29人，其中：公務(wù)員編制干部12人，參公事業(yè)編 制2人，事業(yè)編制職工15人。岳陽(yáng)樓區統計局局機關(guān)設7個(gè)內設 機構分別為辦公室、法制股、綜合研究室、服務(wù)業(yè)統計股、人 口社會(huì )統計股、工業(yè)能源統計股、商貿投資統計股，為一級預 算單位。同時(shí)下設兩個(gè)事業(yè)機構，分別為普查中心和城鄉經(jīng)濟 調查隊，未獨立核算。

二、部門(mén)預算單位構成

區統計局只有本級，沒(méi)有其他預算單位，因此本部門(mén)預算 僅含本級預算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：包括一般預算撥款、政府性基金收入、

上級補助收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年 本部門(mén)收入預算642.39萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款收入64 2.39萬(wàn)元。收入較去年增加14.91萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費增加

。

（二）支出預算：2022年本部門(mén)支出預算642.39萬(wàn)元，其

中，一般公共服務(wù)支出549.04萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出47.0 8萬(wàn)元，衛生健康支出17.22萬(wàn)元，住房保障支出29.05萬(wàn)元。 支出較去年增加14.91萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門(mén)一般公共預算撥款支出預算642.39萬(wàn)元， 具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預算數412.39

萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生 的各項支出，包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費以及辦公費、 印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本部門(mén)項目支出預算230萬(wàn)元，

主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的

支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項、專(zhuān)項業(yè)務(wù)費、基本建設支出等

，其中：一般行政管理事務(wù)230萬(wàn)元，主要用于1、認真做好調 查隊及服務(wù)業(yè)（小微企業(yè)）勞動(dòng)力調查工作；2、做好聯(lián)網(wǎng)直 報平臺、名錄庫、年鑒工作；3、全面完成“四上”單位申報 工作；4、做好房地產(chǎn)企業(yè)“一套表”聯(lián)網(wǎng)直報；5、做好限額 以下零售業(yè)和餐飲業(yè)月度抽樣調查工作；6、做好調查隊及服 務(wù)業(yè)（小微企業(yè)）城居住戶(hù)抽樣調查工作；7、完成全省人口 變動(dòng)情況抽樣調查工作等方面。

五、政府性基金預算支出

2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2022年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費50.4萬(wàn)元，比上年預算減少0.09萬(wàn)元，比上年預算下降0.18%，主要是節省日常開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費預算數為0.5萬(wàn)元，其中，公 務(wù)接待費0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元（其中， 公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元），因公出 國（境）費0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少9.5 萬(wàn)元，主要是節省開(kāi)支。

（三）一般性支出情況

2022年本部門(mén)會(huì )議費預算0萬(wàn)元，未安排會(huì )議費預算；培 訓費預算0萬(wàn)元，未安排培訓費預算；無(wú)大型普查活動(dòng)，預算 為0萬(wàn)元。

（四）政府采購情況

2022年本部門(mén)政府采購預算總額224.41萬(wàn)元，其中，貨 物類(lèi)采購預算86.01萬(wàn)元；工程類(lèi)采購預算14萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采 購預算124.4萬(wàn)元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)0輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種

專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機要通信用車(chē)0輛

，應急保障用車(chē)0輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛，其他按照規定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設備0臺，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。

（六）預算績(jì)效目標說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jì)效目標管理。納入2022年部門(mén)整 體支出績(jì)效目標的金額為642.39萬(wàn)元，其中，基本支出412.39 萬(wàn)元，項目支出230萬(wàn)元。 

七、名詞解釋

1、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員 經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用 經(jīng)費。

2、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作 任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù) 員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金， 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常 維修費、專(zhuān)用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公 用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及 其他費用。

4、“三公”經(jīng)費：是指一般公共預算撥款安排的公務(wù)接 待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中

，公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù) 用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購 置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境

）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費

、食宿費等支出。