2023年岳陽(yáng)樓區拆遷安置服務(wù)中心預算說(shuō)明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
�。�1）貫徹落實(shí)國家、省、市征收安置法律、法規及其有關(guān)政策，向被征收人宣傳、解釋相關(guān)征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
�。�2）負責國家建設用地的征地及征收資金管理工作。
�。�3）負責各類(lèi)建設項目征地的協(xié)調。
�。�4）經(jīng)相關(guān)部門(mén)授權，承擔土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補償安置公告的編制，經(jīng)送審后上報及組織發(fā)布。
�。�5）負責征收安置房、棚戶(hù)區改造的貨幣補貼工作的組織實(shí)施與統一管理。
�。�6）負責房屋征收安置、保障性住房建設、政策法規和歸口管理范圍內的檔案整理工作。
�。�7）負責征收過(guò)程中及各類(lèi)保障性住房建設信訪(fǎng)案件的初信回復。
�。�8）負責起草歸口項目資金結算調度方案，辦理項目資金結算、匯總，辦理項目竣工結算和財務(wù)結算。
�。ǘC構設置
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置
根據編辦核定，本部門(mén)設七個(gè)內設機構，包括辦公室、安置保障股、政策法規股、財務(wù)統計股、征收管理股、政工人事股，信訪(fǎng)股。2023年中心編制50人,實(shí)際在編47人。
本部門(mén)為全額撥款的事業(yè)單位，納入財政預算管理，實(shí)行國庫集中支付管理，執行事業(yè)單位會(huì )計制度。
(二)預算單位構成
本單位無(wú)下屬單位，本次2023年部門(mén)預算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算774.22萬(wàn)元，其中，一般公共預算撥款774.22萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結轉0萬(wàn)元。本單位2023年沒(méi)有政府性基金預算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經(jīng)營(yíng)預算）、19表（財政專(zhuān)戶(hù)管理資金預算）均為空。收入較去年減少79.9萬(wàn)元，主要是因為2023年單位實(shí)際在崗在編人員減少。
�。ǘ┲С鲱A算
2023年本單位支出預算774.22萬(wàn)元，其中，社會(huì )保障和就業(yè)支出98.16萬(wàn)元，衛生健康支出科目21.79萬(wàn)元，城鄉社區支出608.29萬(wàn)元，住房保障支出45.97萬(wàn)元。支出較去年減少79.9萬(wàn)元，其中基本支出減少71.73萬(wàn)元，項目支出減少8.17萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因為2023年度在職在編人員減少，項目支出減少主要是因為已完成部分項目進(jìn)度。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算774.22萬(wàn)元，其中，社會(huì )保障和就業(yè)支出98.16萬(wàn)元，占12.68%；衛生健康支出科目21.79萬(wàn)元，占2.81%；城鄉社區支出608.29萬(wàn)元，占78.57%；住房保障支出45.97萬(wàn)元，占5.94%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預算數為692.39萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費692.39萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金；商品和服務(wù)支出84.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、物業(yè)管理費、公務(wù)接待費、維修（護）費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出；對個(gè)人及家庭的補助2.11萬(wàn)元，主要包括工會(huì )經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預算數為81.83萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出75萬(wàn)元，主要用于征收與安置行動(dòng)專(zhuān)項等方面；編外用工人員經(jīng)費5萬(wàn)元，主要用于三性人員工資，撫恤金1.83萬(wàn)元，主要用于已故工作人員遺孀撫恤金等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費開(kāi)支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數0.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費0.2萬(wàn)元，因公出國（境）費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費0萬(wàn)元。比上一年減少0.3萬(wàn)元，降低60%，主要原因是嚴格厲行節約原則。
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本單位2023年會(huì )議費預算0.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì )議，人數20人，內容為項目業(yè)務(wù)工作會(huì )議；培訓費預算0.3萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓，人數47人，內容為事業(yè)單位管理崗位培訓。2023年度本單位未計劃舉辦節慶、晚會(huì )、論壇、賽事活動(dòng)。
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本單位2023年政府采購預算總額58.44萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)44.44萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)14萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計139.15萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0萬(wàn)元；通用設備原值小計102.32萬(wàn)元；專(zhuān)用設備原值小計0萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計0萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計0萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計36.83萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計0萬(wàn)元。
本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，主要用于無(wú)車(chē)輛，資金來(lái)源為無(wú)。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車(chē)輛、設備等�！�
�。╊A算績(jì)效目標說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jì)效目標管理。納入2023年單位整體支出績(jì)效目標的金額為774.22萬(wàn)元，其中，基本支出692.39X萬(wàn)元，項目支出81.83萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預算公開(kāi)表格的表21-22。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿�、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構正常運轉、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿�(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻�(huì )議費：反映會(huì )議中按規定開(kāi)支的住宿費、伙食費、會(huì )議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
�。ò耍┡嘤栙M：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類(lèi)培訓支出。