岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區拆遷安置服務(wù)中心部門(mén)預算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責
（1）貫徹落實(shí)國家、省、市征收安置法律、法規及其有關(guān)政策，向被征收人宣傳、解釋相關(guān)征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
（2）負責國家建設用地的征地及征收資金管理工作。
（3）負責各類(lèi)建設項目征地的協(xié)調。
（4）經(jīng)相關(guān)部門(mén)授權，承擔土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補償安置公告的編制，經(jīng)送審后上報及組織發(fā)布。
（5）負責廉租住房、公共租憑房、征收安置房、棚戶(hù)區改造、經(jīng)濟適用房和廉租房貨幣補貼工作的組織實(shí)施與統一管理。
（6）負責房屋征收安置、保障性住房建設、政策法規和歸口管理范圍內的檔案整理工作。
（7）負責征收過(guò)程中及各類(lèi)保障性住房建設信訪(fǎng)案件的初信回復。
（8）負責起草歸口項目資金結算調度方案，辦理項目資金結算、匯總，辦理項目竣工結算和財務(wù)結算。
（二）機構設置
根據編辦核定，本部門(mén)設六個(gè)內設機構，包括辦公室、安置保障股、政策法規股、工程管理股、財務(wù)統計股、征收管理股。
本部門(mén)為全額撥款的事業(yè)單位，納入財政預算管理，實(shí)行國庫集中支付管理，執行事業(yè)單位會(huì )計制度。
二、部門(mén)預算單位構成
本部門(mén)無(wú)二級預算單位，因此，納入2021年部門(mén)預算編制范圍的為岳陽(yáng)樓區拆遷安置服務(wù)中心本級。
三、部門(mén)收支總體情況
2021年部門(mén)預算即本部門(mén)本級預算。本單位2021年沒(méi)有政府性基金預算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒(méi)有政府性基金撥款支出預算表和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預算表。收入包括經(jīng)費撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2021年年初預算數751.71萬(wàn)元，其中，經(jīng)費撥款751.71萬(wàn)元。收入較去年增加11.8萬(wàn)元，主要是在編人數的增加。
（二）支出預算
2021年年初預算數751.71萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出520.40萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出56.57萬(wàn)元，衛生健康支出23.75萬(wàn)元，城鄉社區支出113萬(wàn)元，住房保障37.99萬(wàn)元。支出較去年增加11.8萬(wàn)元，主要是在編人數的增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算751.71萬(wàn)元，其中基本支出638.71萬(wàn)元，項目支出113萬(wàn)元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為638.71萬(wàn)元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數為113萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)運轉類(lèi)項目工作經(jīng)費80萬(wàn)元和人員類(lèi)項目工作經(jīng)費33萬(wàn)元。其中運轉類(lèi)項目工作經(jīng)費包括安置行動(dòng)專(zhuān)項工作經(jīng)費60萬(wàn)元，主要用于處理安置遺留問(wèn)題工作；檔案管理專(zhuān)項工作經(jīng)費20萬(wàn)元，主要用于整理歸檔已完的征拆項目征收安置戶(hù)的檔案并建立完善數字檔案系統，完成檔案信息化工作。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門(mén)2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款104.79萬(wàn)元，比上年增加（減少）6.1萬(wàn)元，增長(cháng)（降低）5.5%。主要原因是：根據本單位實(shí)際調整了公務(wù)接待費等經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門(mén)2021年“三公”經(jīng)費預算數2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費2萬(wàn)元，因公出國（境）費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費0萬(wàn)元）。比上年減少11萬(wàn)元，降低84.6%，主要原因是：根據本單位實(shí)際情況調整預算。
（三）一般性支出情況
本部門(mén)2021年會(huì )議費預算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)4次會(huì )議，人數55人，內容為學(xué)習國有土地征收補償政策法規、學(xué)習集體土地征收補償政策法規、學(xué)習中國共產(chǎn)黨章程等規章條例及支部換屆選舉等；培訓費預算2萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓，人數54人，內容為學(xué)習先進(jìn)征收補償安置工作方法、學(xué)習政策、法律法規知識等。
（四）政府采購情況
本部門(mén)2021年政府采購預算總額89萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)58萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)31萬(wàn)元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門(mén)共有無(wú)車(chē)輛。2021年無(wú)新增配置計劃。無(wú)新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備。
（六）重點(diǎn)項目預算的績(jì)效目標等預算績(jì)效情況說(shuō)明
本部門(mén)的部門(mén)整體支出績(jì)效目標是完成G240、青年西路、洞庭南路歷史文化舊區等重點(diǎn)項目的征收騰地工作，四化建項目征收騰地工作過(guò)半。完成向陽(yáng)水岸安置房分配和交付工作。完成樂(lè )誠小區限價(jià)房交付工作。完成蛋禽市場(chǎng)舊改項目征拆工作，啟動(dòng)安置房建設。雷鋒山安置房項目主體建設工作過(guò)半并啟動(dòng)太子廟產(chǎn)權調換房屋建設工作。完成中閩電機廠(chǎng)和南輔道棚改項目產(chǎn)權調換房屋交付工作，全面完成安置清零工作。安置行動(dòng)項目支出績(jì)效目標是將全區安置房清零并完成安置房遺留問(wèn)題處理。檔案管理項目支出績(jì)效目標是完成10個(gè)項目3500戶(hù)整理歸檔及信息化掃描、錄入。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預算公開(kāi)表格的第19張表《整體支出績(jì)效目標表》，第20張表《項目支出績(jì)效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。